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玉溪市红十字会2024年预算公开目录
第一部分玉溪市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市红十字会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》主要履行下列职责：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
6.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
市红十字会为县处级参公管理事业单位，我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传筹资部、赈济救护部，内设机构规格为正科级。
所属单位1个，为玉溪市红十字会备灾救灾中心。
（三）重点工作概述
1.加强党的领导, 为持续推进红十字事业健康发展提供政治保障。坚持把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，认真贯彻落实习近平总书记对红十字事业发展重要讲话和指示批示精神，强化政治建设和思想建设，筑牢思想根基，不折不扣贯彻落实中央决策部署，省、市委工作要求。着力构建高效透明规范的体制机制, 严格依法治会，增加工作透明度，提高红十字会公信力。加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神，改进工作作风，创新工作方法，着力建设政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍。
2.巩固主题教育成果，推动红十字事业高质量发展。扎实巩固拓展主题教育成果，要持续深化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强贯彻落实的自觉性、坚定性，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。做好主题教育整改文章，运用好调研成果，出台系列工作措施，把主题教育激发出的工作热情和进取精神转化为攻坚克难、干事创业的强大动力，推动市红十字事业高质量发展，围绕省委3815发展战略，助力中国式现代化玉溪实践。
3.筹备召开全市第五次会员代表大会。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》等法律法规的规定，“各级地方红十字会会员代表大会每五年召开一次”，2024年玉溪市红十字会第四届理事会任期已满五年，应召开第五次会员代表大会，审议通过第四届理事会工作报告，选举产生市红十字会新一届理事会，选举产生市红十字会监事会。市红十字会将根据相关程序和规定，在市委的坚强领导下，在相关部门的指导帮助下，做好汇报请示、协商沟通、统筹安排等工作，积极筹备，确保第五次会员代表大会顺利召开。
4.聚焦主责主业，在履行人道使命中彰显新作为。（1）扎实推进“三救”工作，助力中国式现代化玉溪实践。一是开展应急救护知识技能普及培训助力健康县城建设。以开展应急救护培训工作为抓手，着力打造“红十字救在身边”品牌，助力健康玉溪建设。做好红十字应急救护培训进机关工作，努力实现机关干部应急救护知识培训全覆盖，继续在入学新生军训中开展应急救护知识培训，助力平安校园建设。利用生命健康安全体验馆等阵地，为市民提供应急救护知识和健康知识普及培训。在全市重点行业、重点领域、重点人群中开展救护员培训，逐步扩大应急救护培训覆盖面。二是积极开展筹资救助工作。加强项目策划，继续设计推出群众所需、红会所能的救助品牌项目，积极募集社会资金，增强人道救助实力。实施“生命接力”、“博爱救急”等具有红十字特色的救助项目，组织开展“博爱送万家”活动。三是加强红十字救援队伍建设，提升应急救援能力和水平。认真执行《玉溪市红十字会自然灾害应急预案》，充实备灾救助物资，加强市县两级红十字应急救援队伍能力提升建设，组织开展参与救灾实务培训和应急救援演练。（2）创新推动“三献”工作。多形式开展《人体器官捐献和移植条例》宣传普及，依法出台加强人体器官捐献宣传的工作意见，以创新思维，务实措施，提高公众对人体器官捐献工作的知晓率、参与率。多形式开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献（以下简称“三献”）知识宣传普及，推动县（市、区）红十字会建立“三献”志愿服务队，持续做好志愿者申请登记、回访以及对捐献者及家属的走访慰问工作。（3）强化志愿服务建设。补齐红十字志愿服务工作短板，出台加强红十字志愿者队伍建设的意见，规范新形势下红十字志愿服务队管理。加强制度建设和志愿服务能力建设，完善志愿者教育培训、服务保障和表彰激励机制。积极发展志愿者队伍，发展注册志愿者。落实省委、市委要求，把关爱“留守儿童”“留守老人”作为重点工作，开展“博爱送万家”、助学帮扶、心理关爱、法律服务、应急救护培训等方面的志愿者服务活动。挖掘培树志愿服务工作的先进典型，发挥典型示范引领带动作用，积极组织志愿者参加全国、省级“最美红十字志愿者”、“寻找最美救护员”等推选宣传活动,推动红十字志愿服务工作迈上新台阶。（4）打造“数字红会”。进一步强化网上红十字会建设，不断完善网络捐赠平台和网上募捐工作机制，积极组织开展“99公益日”募捐活动，提前谋划，精心组织，确保有新成效。建立健全信息公开制度，通过互联网向社会公布捐赠款物的收入和使用情况、审计情况，主动接受社会监督。加强网络信息平台管理，推动志愿者宣传招募注册、信息发布、服务登记等功能的网络化、信息化和规范化，使公众参与红十字志愿服务更为便捷，提升社会参与度。（5）抓好红十字主题活动。结合世界红十字日、防灾减灾日、世界急救日等重要时间节点，将应急救护知识普及、技能培训和志愿服务作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，推动红十字会“三救三献”核心业务惠及更多群众。精心组织策划主题宣传，加强与省市媒体合作开展重点专题宣传活动，创新传播方式方法，增强红十字文化传播力。牢牢把握舆论宣传主动权，讲好红十字故事，传播好红十字声音，弘扬正能量，引领新风尚，为红十字事业发展营造良好的舆论环境。（6）发挥基层组织作用。出台发挥红十字基层组织作用的意见措施，加强工作指导，以会带训，提高基层红十字干部队伍素质和工作能力，引导红十字基层组织将“三救”“三献”业务工作融入党委政府中心工作，在助力乡村振兴、基层社会治理中积极发挥作用。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人（含参公管理事业编制9人）。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入412.77万元，其中：一般公共预算拨款收入410.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.96万元。
与上年对比增加41.40万元，增长11.15%，主要原因分析：1、单位预算项目数和预算项目费用增加；2、单位较上年预算人员增加1人，相应的社保、工资福利、公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入410.81万元，其中:本年收入410.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比部门财政拨款收入增加41.40万元，增长11.21%，主要原因分析：1、单位预算项目数和预算项目费用增加；2、单位较上年预算人员增加1人，相应的社保、工资福利、公用经费增加；3、单位新增一名退休人员，离退休费用增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出412.77万元。财政拨款安排支出410.81万元，其中：基本支出385.21万元，与上年对比增加23.60万元，增长6.53%，主要原因分析：1、单位较上年预算人员增加1人，相应的社保、工资福利、公用经费增加；2、单位新增一名退休人员，单位离退休费用支出增加。项目支出25.60万元，与上年对比增加17.80万元，增长228.21%，主要原因分析：1、红十字社会公益性救护培训普及专项经费比上年增加5.70万元；2、虽比去年减少了创建全国文明城市专项经费项目5.00万元，但是新增了玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费8.50万元和玉溪市红十字会第五次会员代表大会经费项目8.60万元。单位自有资金1.96万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出353.58万元，210卫生健康支出27.64万元，221住房保障支出29.59万元。
208社会保障和就业支出353.58万元，主要用于发放退休生活补助及退休慰问金12.72万元（2080501行政单位离退休），在职人员养老保险31.40万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出），红十字会行政人员工资、公用经费、工作业务经费和玉溪市红十字会第五次会员代表大会经费235.80万元（2081601行政运行），红十字社会公益性救护培训普及专项经费、玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费17.00万元（20181602一般行政管理事务），用于红十字会备灾救灾中心事业人员工资福利支出、公用经费、工会经费56.66万元（2081699其他红十字事业支出）。
210卫生健康支出27.64万元，主要用于人员医疗、大病、生育、工伤社保支出，其中2101101行政单位医疗13.48万元、2101102事业单位医疗2.81万元，2101103公务员医疗补助9.93万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.42万元。
221住房保障支出29.59万元，主要用于人员住房公积金支出，住房补贴支出，其中2210201住房公积金28.50万元，2210203购房补贴1.09万元。
五、市对下专项转移支付情况
本部门2024年无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.57万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购服务预算7.30万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
玉溪市红十字会2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2024年预计国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
红十字社会公益性救护培训普及专项经费：1、开展学生及各社会行业人群公益讲座70期，公益讲座覆盖受益群众15000人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和安全；2、开展救护员（取证）培训20期，覆盖2000人，为参训学员印制培训考试试卷、制发救护员证；3、采购救护员培训教材，保证培训教学正常有序开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市红十字会2024年机关运行经费安排57.44万元，与上年对比上年减少3.89万元，下降6.34%，主要原因是严格执
行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定
及省委省政府、市委市政府预算管理相关要求，牢固树立过紧日
子思想，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。
机关运行经费安排明细：办公费4.18万元，物业管理费5.70万元，差旅费3.00万元，维修（护）费0.70万元，会议费0.50万元，培训费0.50万元，公务接待费0.60万元，委托业务费13.87万元，劳务费1.20万元，工会经费3.89万元，福利费1.50万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用13.86万元，其他商品和服务支出5.54万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，玉溪市红十字会资产总额556.78万元，其中：流动资产4.53万元，固定资产436.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产98.29万元，其他资产17.85万元。与上年相比，本年资产总额减少34.04万元，其中固定资产减少29.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值2.12万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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