玉溪市红十字会2021年部门预算公开目录及编制说明

2021-02-04


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第一部分 玉溪市红十字会2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表





玉溪市红十字会2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织,2007年4月市政府对红十字会规格和编制进行了确定,并于2008年5月正式任命了红十字会的主要领导,由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。《中国红十字会法》赋予红十字会七项主要职责:1、救灾备灾工作;2、普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参与现场救护,参与输血献血工作,推动无偿献血及造血干细胞的志愿捐献,开展其他人道主义服务活动;3、开展红十字青少年活动;4、参与国际人道主义救援工作;5、宣传有关红十字运动的基本原则等;6、依照国际红十字运动基本原则,完成人民政府委托事宜;7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(二)机构设置情况

市红十字会为县处级参公管理事业单位,下设内设机构3个,即:办公室、宣传筹资部、赈济救护部,内设机构规格为正科级,下属事业单位玉溪市红十字会备灾救灾中心,机构规格相当于正科级。
    (三)重点工作概述

1.扎实推进红十字组织体系建设

督促指导全市各级红十字会依法依章程进行换届,推动依法设立监事会、定期召开理事会;扎实推进基层红十字组织体系建设,推进基层组织、阵地、工作有效覆盖,积极融入城乡社区治理;建立完善机制,畅通理事、常务理事发挥作用的渠道,发展壮大红十字会员、志愿者队伍。

扎实推进各项业务工作再上新台阶。扎实推进红十字核心业务建设。一是以开展应急救护培训工作为抓手,着力打造“红十字救在身边”品牌,助力健康玉溪建设。二是积极开展筹资救助工作。加强项目策划,积极募集社会资金,增强人道救助实力。三是加强应急救援体系建设,提升应急救援能力和水平。四是积极推进“三献”工作,为生命保障搭建爱心平台。

2.以项目建设为载体,不断推进红十字阵地建设,努力推动基层红十字组织规范发展。依托街道、社区党群服务中心,深入推进红十字服务进社区工作;持续推进“红十字家园”项目建设,积极申报争取城市“博爱家园”项目。建立完善管理制度,管理使用好国家生命健康安全教育培训基地;抓好博爱校医室使用管理工作。

3.加强红十字志愿服务工作。建立健全志愿服务工作体系,形成机制健全、分工明确、布局合理、协调联动、特色鲜明的全市红十字志愿服务良好局面。

4.做好学校红十字青少年工作,推进红十字青少年工作进校园,传播红十字运动知识和人道理念,开展防灾避险、自救互救以及预防艾滋病、禁毒、禁烟等生命健康教育。

5.加强红十字文化传播和活动宣传。充分利用各类媒体,精心策划主题宣传、专题宣传,大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事。加强红十字会工作的透明度,强化信息公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制9人,事业编制4人。在职实有13人,其中: 财政全供养13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入358.28万元,其中:一般公共预算358.28万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加14.63万元,主要原因分析2021年新增红十字探索人道法普及专项经费预算10万元,主要用于在全市学校开展人道理念传播,弘扬社会新风尚。其余为基本支出运转经费增加,主要是职工社会保险费增加的费用。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入358.28万元,其中:本年收入358.28万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款358.28万元(本级财力358.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.63万元,主要原因是2021年新增红十字探索人道法普及专项经费预算10万元,主要用于在全市学校开展人道理念传播,弘扬社会新风尚。其余为基本支出运转经费增加,主要是职工社会保险费增加的费用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出358.28万元。财政拨款安排支出358.28万元,其中:基本支出328.28万元,与上年对比增加4.63万元,主要是职工社会保险费增加的费用;项目支出30万元,与上年对比增加10万元,主要原因是2021年新增红十字探索人道法普及专项经费预算10万元,主要用于在全市学校开展人道理念传播,弘扬社会新风尚。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休9.54万元,2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.52万元,3、社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行198.47万元,4、社会保障和就业支出—红十字事业—一般行政管理事务30万元,5、社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出55.62万元,6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.85万元,7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.76万元,8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.81万元,9、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.86万元,10、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴0.64万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额9.77万元,其中:政府采购货物预算9.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元,较上年减少1.4万元,下降31.82%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

玉溪市红十字会2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化。

(二)公务接待费

玉溪市红十字会2021年公务接待费预算为0.6万元,较上年减少1.4万元,下降70%,国内公务接待批次为20次,共计接待80人次。

主要原因是单位贯彻落实中央“八项”规定,厉行节约,严格控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

玉溪市红十字会2021年公务用车购置及运行维护费预算为2.4万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费2.4万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本级财力安排列支的本级项目总计30万元。其中:

1、红十字社会公益性救护培训普及专项经费10万元,用于开展全市群众性应急卫生救护培训普及工作所需的教师劳务费等相关费用。绩效目标为: 救护员公益性培训人数500人、应急救护知识普及培训受益数15000人、入学新生接受红十字应急救护培训人数10000人、在市直党政机关、企事业单位中开展红十字应急救护知识技能培训覆盖党政机关、企事业单位的比例不低于60%、 红十字应急救援救护队接受救护员培训人数所占队员总数比例不低于90%、玉溪市群众应急救护普及率提高0.5%、培训对象满意度不低于90%。

2、玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费10万元,用于市红十字会备灾救灾中心物资储备、应急救援队伍建设等相关经费。绩效目标为:备灾物资储备量提高20%、购买棉衣数量250件、购买棉被数量250床、应急救助物资储备价值大于10万元、 参加救灾能力培训和应急演练人数65人、参训学员满意度不低于90%、新招募志愿者30人、开展志愿服务活动4期。

3、红十字探索人道法普及专项经费10万元,用于在全市学校开展人道理念传播,弘扬社会新风尚。绩效目标为:召开项目总结暨推进会1次、探索人道法项目开课覆盖受益学生人数12800人、开课教师人数20人、授课对象满意度不低于90%、辅助推进全市德育工作开展,开课覆盖学生人数所占比例不低于0.2%、接受探索人道法课程教育学生正向转变提升所占比例不低于90%、本土化教材编印500份。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红十字会2021年机关运行经费(公用经费和工作业务经费)总安排为60.39万元,用于保障市红十字会机构正常运转和业务工作的开展。

其中:办公费5.3万元、物业管理费5.7万元、差旅费3万元、维修(护)费0.7万元、会议费0.8万元、培训费0.5万元、公务接待费0.6万元、委托业务费22.54万元、工会经费3.09万元、福利费3.09万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用10.69万元、其他商品和服务支出1.98万元。

机关运行经费上年相比减少0.39万元,减少0.64%,主要原因按财政规定压缩工作业务经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。



监督索引号53040000576100111


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